红冲后的发票处理方式如下：
将红冲的发票与对应的蓝字发票一起保管，确保两者的关联性。
在发票存根联的备注栏内注明红冲的原因，以便后续查验和审计。
将红冲的发票存根联与蓝字发票一起上交至财务部门，由财务部门进行相应的处理。
根据不同情况重新开具发票：
双方都未入账的冲红发票收回，各联上加盖“作废”字样后重新开具发票。
双方都已入账的或者付款方已入账收款方未入账的，付款方凭冲红发票证明到收款方办理冲红发票手续，后续重新开具发票。
收款方已入账付款方未入账，收款方应将需冲红发票收回，按正确的金额重新开具发票。
对于未入账的发票，直接作废并重新开具；
对于已入账的发票，需要进行相应的账务处理，将原来的发票进行作废处理，并在会计凭证中记录红冲发票的相关信息。
在红冲发票处理完成后，及时进行相关的报税和申报工作，包括将红冲发票的相关信息报送税务部门，更新企业的财务报表等。
红冲完毕后，需要开具一张新的发票来替代原发票，新发票的开具应当按照正常的发票开具流程进行，确保发票的准确性和合法性。
如果红字发票未抄税，则只需将此红字发票先进行作废，然后直接再重新开具一张红字发票即可。
冲红必须与开票一致，冲红的发票必须与原始发票相同，包括开票日期、购方信息、销方信息、商品或服务信息等。
冲红和重开通常需要先冲红原发票，然后重新开具一张正确的发票，冲红发票上应注明冲红原因和冲红日期，并由销售方和购买方签字确认。
销售方需要将冲红通知单和重开的正常发票报备给税务局，并在纳税申报时，按照实际情况申报冲红发票和正常发票的金额。
销售方需要将冲红通知单、冲红原发票以及重新开具的正常发票进行归档保存，以备税务部门审查。
通过以上步骤，可以确保红冲后的发票得到妥善处理，既保证了发票的真实性和完整性，又便于后续的财务管理和审计工作。
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